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陝西爱情电影网旅遊區管理委員會 2019年部門預算說明
2019-09-03 09:36:59   來源:    點擊:

一、部門主要職責

1.陝西爱情电影网旅遊區管理委員會是寶雞市委、市政府2005年批準的專門從事爱情电影网旅遊區資源的開發、建設、環境保護和各項社會事務管理的工作機構,隸屬眉縣人民政府領導,正縣級建製,參公事業單位。

主要職責:

1、負責貫徹執行國家、省、市旅遊產業發展有關方麵的法律、法規、規章製度,研究、製定爱情电影网旅遊區環境保護和建設管理辦法,並組織實施。

2、負責爱情电影网旅遊區建設的發展規劃和年度計劃的編製、申報和批準後的組織實施工作。

3、負責爱情电影网旅遊區重大項目的開發建設,策劃包裝和推介招商工作。

4、負責爱情电影网旅遊區資源的開發、整理、保護、利用和經營管理,做好旅遊區的對外宣傳工作。

5、負責爱情电影网旅遊區內財稅、規劃、建設、土地、安保及綜合治理等社會事務管理工作。

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

7、負責爱情电影网旅遊區內農村及城鎮化工作。

二、2019年度部門主要工作任務及目標

2019年爱情电影网旅遊區工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅定不移貫徹落實黨的十九大、省委十三屆四次、市委十二屆五次、縣委十六屆五次全會精神,以轉型升級、提質增效為引領,以“打造國家級旅遊度假區、創建國家級服務標準化試點景區”為目標,聚焦聚力項目建設、投資運營、宣傳營銷、服務管理、生態環境保護等重點工作,進一步做強旅遊產業、做活旅遊市場、做亮旅遊品牌,推動爱情电影网高質量發展,真正把爱情电影网打造成全國知名自然資源旅遊景區和西北重要旅遊集散地。

全年旅遊區發展的主要預期目標是:爱情电影网、紅河穀景區入園遊客突破190萬人,實現旅遊經營性收入2.9億元;旅遊區接待遊客510萬人次,實現旅遊綜合收入31億元。

圍繞上述目標,重點抓好八項重點工作:

一、強化規劃管控,提升項目管理水平

二、突出項目建設,強化旅遊發展支撐

三、精準宣傳推廣,提升旅遊品牌形象

四、加強服務管理,提升旅遊環境質量

五、強化環境保護,築牢綠色生態屏障

六、深化體製改革,激活企業發展活力

七、決戰脫貧攻堅,加快實現脫貧目標

八、堅持全麵從嚴治黨,努力營造良好發展環境

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

陝西爱情电影网旅遊區管理委員會為參公單位,經費管理方式為全額撥款單位。

四、部門人員情況說明

陝西爱情电影网旅遊區管理委員會編製36名,公務員編製12名,事業編製24人,目前實有人員55人(含借調人員19人)。

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五、部門國有資產占有使用情況說明

截至目前為止,資產合計365.73萬元。其中:固定資產322.91萬元,大約占資產總額的88.29%。

本部門固定資產總量為322.91元。其中:土地、房屋及構築物84.76萬元,占固定資產的26.25%;通用設備163.57萬元,占50.66%;專用設備22.04萬元,占6.83%;家具、用具、裝具及動植物52.54萬元,占16.27%。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門業務經費實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款422.13萬元,不涉及基金預算。

1、部門管理的項目資金情況

本部門2019年縣本級安排項目資金共計422.13萬元,明細情況詳見附表《一般公共預算支出表》。

2、項目資金績效目標情況

完成項目支出,保障爱情电影网管委會工程的順利開工。

七、2019年部門預算收支情況(2019年預算收入支出與2018年預算基本收入支出對比)

(一)收支預算總體情況

2019年本部門支出預算為422.13萬元。其中基本支出(包括人員經費和公用經費)422.13萬元,占支出總額的100%;全部為一般公共預算撥款支出,較上年增加44.37萬元,主要原因是機關事業單位基本養老保險製度改革、住房公積金單位繳費由財政統繳變為單位自繳及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

(二)財政撥款收支情況

2019年財政撥款收入422.13萬元,其中:一般公共預算撥款收入422.13萬元,財政撥款收入較上年增加44.37萬元。主要原因是機關事業單位基本養老保險製度改革、住房公積金單位繳費由財政統繳變為單位自繳、繳存比列及繳存基數增加、正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2019年財政撥款支出422.13萬元,其中:基本支出422.13萬元。收支較去年增加44.37萬元,主要原因是機關事業單位基本養老保險製度改革、住房公積金單位繳費由財政統繳變為單位自繳及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

本部門2019年一般公共預算撥款收入422.13萬元,一般公共預算撥款支出422.13萬元。收入及支出均較去年增加44.37萬元,主要原因是機關事業單位基本養老保險製度改革、住房公積金單位繳費由財政統繳變為單位自繳及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019年,按照部門支出功能分類,部門一般公共預算撥款支出情況為:社會保障和就業支出74.99萬元、住房保障支出17.15萬元。較去年有所增加1.74,主要是由於機關事業單位基本養老保險製度改革、住房公積金單位繳費由財政統繳變為單位自繳及正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

本部門2019年一般公共預算支出按功能分類的明細情況詳見附表《一般公共預算支出表(按功能科目分)》和《一般公共預算基本支出表(按功能科目分)》。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2019年,按照部門支出經濟分類的類級科目區分,本部門一般公共預算撥款支出情況為:

基本支出422.13萬元,其中:工資福利支出406.45萬元,公用經費支出15.68萬元。

本部門2019年一般公共預算支出按按經濟分類的明細情況詳見附表《一般公共預算支出表(按經濟科目分)》和《一般公共預算基本支出表(按經濟科目分)》。

(四)政府性基金預算支出情況

2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

2019年本部門沒有國有資本經營預算收支。

(六)部門“三公”經費預算情況

2019年全係統“三公”經費預算控製數為3.8萬元,較上年下降0.4萬元。其中公務接待費0.95萬元,比上年下降0.25萬元,公務用車運行費2.85萬元,比上年下降0.15萬元“三公經費”下降原因為本部門嚴格執行“中央八項規定”及相關財經紀律,嚴控三公經費支出。

(七)機關運行經費

2019年本部門財政撥款預算安排的機關運行經費支出15.68萬元,比2018年預算有所增加1.12萬元,主要原因是業務麵擴展後工作人員的增加。

(八)政府采購情況

2019年本部門沒有安排政府采購預算資金。

八、2019年專項資金預算說明

1、部門管理的項目資金情況

本部門2019年縣本級安排項目資金另行預算

2、項目資金績效目標情況

完成項目支出,保障管委會日常工作的順利開展進行。

九、其他需要說明:

因我縣機構改革工作正在開展中,涉及本單位職能變動及人員變動方麵的工作尚未結束。本單位財政供養人員數據為年初預算數,年中公用經費的執行數與年初預算數存在差異,以執行數為準。

十、名詞解釋

1.政府支出功能分類: 主要反映政府的各項職能活動的支出,我國政府支出功能分類設置一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育等大類,類下再分款、項兩級,如一般公共服務類下分人大事務、發展與改革事務等款支出,通常由財政總預算會計按財政支出的功能詳細列示,以反映政府用於各項事務的總括支出。以“教育”為例,類、款、項三級結構對應為“教育”—“普通教育”—“小學教育”,反映出政府為完成教育職能在“普通教育”中用於“小學教育”這個具體方麵的支出費用多少。

 2.政府支出經濟分類:主要反映政府支出的經濟性質和具體用途,通常由使用財政撥款的單位在執行預算執行時具體列示。支出經濟分類設類、款兩級,比如教育經費中分別有多少用於教師工資、房屋建設、教學設備、修繕等,這種分類更能一目了然地分清“錢花到哪兒去了”。

3.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、2019年部門預算附表 
爱情电影网管委會2019年公開表.xls

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